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第一部分部分概况…………………………………………………4
一、基本职能及主要事情
二、机构设置
第二部分 2020年度部分决算情况说明…………………………6
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财务拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财务拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财务拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释…………………………………………………19
第四部分附件………………………………………………………22
附件1
第五部分附表………………………………………………………28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算总表
五、财务拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财务拨款支出决算表
七、一般公共预算财务拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财务拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财务拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财务拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财务拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财务拨款支出决算表
（一）主要职能。
（1）凭据《四川省机构体例委员会关于四川省冶金地质勘查局机构体例计划的批复》（川编发〔2002〕44号），我局的主要职能职责是担负国家和四川省的冶金、有色等矿产AG真人国际官网勘查、开发及基本建设工程、情况地质的勘察、设计等事情，为有关建设单位提供矿产勘查报告和勘察资料；卖力省冶金地质勘查系统的国有资产治理；增进冶金地质与国际、海内经济技术的相助与交流；进行地质科技结果的推荐、交流和应用治理，为我省及周边省市经济生长提供AG真人国际官网、情况宁静包管等事情。
（2）作为财务补贴性质的地质勘探事业单位，我局预算为“综合预算、部分统筹、财务补贴”形式。财务经费只担负离退休经费、在职人员基自己为和少部分公用经费，其他缺额经费均需要我局用经营收入弥补。
（二）2020年重点事情完成情况。
2020年，我局担负的公益性项目和基金项目数量较少，部分自有矿权受情况影响无法进场事情，影响了地质找矿事情及结果。但局属地勘单位增强了商业地勘投入，不绝寻找优势AG真人国际官网，地质找矿仍然取得较好结果，全面完成找矿目标任务。
2020年实施公益性地勘项目22项，项目经费1,345万元，其中，自筹资金实施基础地质研究项目19项，投入经费706万元；省级财务项目3项，经费639万元。实施重要社会地质勘查项目38项，项目经费14,397万元。实施重要情况地质项目46项，项目经费4,658万元。完成主要实物事情量：钻探10418米，坑探1350米，槽探13564立方米，面积性事情55平方公里，样品检测15810件。提交超大型石墨矿床1处，大型锑矿床1处，中型磷矿床1处，勘查基地3处。提交石墨矿物AG真人国际官网量1945万吨，磷矿石AG真人国际官网量2697万吨，锑11万吨。
四川省冶金地质勘查局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法治理的事业单位0个，其他事业单位10个。
纳入四川省冶金地质勘查局2020年度部分决算体例规模的二级预算单位包括：
1.四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关效劳中心)
2.四川省冶金地质勘查局六0一大队
3.四川省冶金地质勘查局水文工程大队
4.四川省冶金地质勘查局六0四大队
5.四川省冶金地质勘查局六0五大队
6.四川省冶金地质勘查局六0六大队
7.四川省冶金地质勘查局测绘工程大队
8.四川省冶金地质勘查局成都地质视察所
9.四川省冶金地质勘查院
10. 四川省冶金地质技工校
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计93459.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加15599.18万元，增长20.03%。主要变换原因是1、“主管部分集中收入重点支出”预算有所增加；2、因经营运动需要，欠债有所增加，导致债务利息净支出增加较多。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计93459.63万元，其中：一般公共预算财务拨款收入36329.14万元，占38.87%；政府性基金预算财务拨款收入0万元，占0%；上级补贴收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入49898.93万元，占53.39%；隶属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7231.56万元，占7.74%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计93459.63万元，其中：基本支出32006.76万元，占34.25%；项目支出11553.94万元，占12.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出49898.93万元，占53.39%；对隶属单位补贴支出0万元，占0%。
四、财务拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财务拨款收、支总计36329.14万元。与2019年相比，财务拨款收、支总计增加3709.64万元，增长11.37%。主要变换原因是2020年的“主管部分集中收入重点支出”预算相比2019年增加了6210万元，该项目以外的财务拨款收入、支出实际相比2019年是减少的。
五、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财务拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财务拨款支出36329.14万元，占本年支出合计的38.87%。与2019年相比，一般公共预算财务拨款增加3709.64万元，增长11.37%。主要变换原因是2020年的“主管部分集中收入重点支出”预算相比2019年大幅增加。
（二）一般公共预算财务拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财务拨款支出36329.14万元，主要用于以下方面:教育（类）支出1471.43万元，占4.05%；社会包管和就业（类）支出5712.58万元，占15.72%；卫生健康（类）支出985.78万元，占2.71%；节能环保（类）支出539.80万元，占1.49%；AG真人国际官网勘探工业信息等（类）支出26288.75万元，占72.36%；住房包管（类）支出1330.80万元，占3.66%。
（三）一般公共预算财务拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为36329.14万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为1454.03万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为17.40万元，完成预算100%。
3. 社会包管和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1662.20万元，完成预算100%。
4. 社会包管和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）:支出决算为2767.38万元，完成预算100%。
5.社会包管和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1027.54万元，完成预算100%。
6.社会包管和就业（类）其他社会包管和就业支出（款）其他社会包管和就业支出（项）:支出决算为255.46万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为985.78万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为539.80万元，完成预算100%。
9.AG真人国际官网勘探工业信息等支出（类）AG真人国际官网勘探开发（款）其他AG真人国际官网勘探业支出（项）:支出决算为26288.75万元，完成预算100%。
10.住房包管支出（类）住房革新支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1330.80万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财务拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财务拨款基本支出24775.20万元，其中：
人员经费23427.65万元，主要包括：基自己为、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、职业年金缴费、其他社会包管缴费、其他人为福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补贴支出等。
公用经费1347.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）用度、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和效劳支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资天性支出等。
七、“三公”经费财务拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财务拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财务拨款支出决算为30万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待相关制度，尽可能节省了公务接待的开支。
（二）“三公”经费财务拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财务拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初也未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变革。
2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变革。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按划定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：轿车20辆、越野车17辆、载客汽车2辆、其他车型29辆。公务用车运行维护费支出30万元。主要用于开展下层事情调研，实施地质项目视察和指导以及开展绩效评价事情等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变革。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财务拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财务拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，我局没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省冶金地质勘查局政府采购支出总额293.15万元，其中：政府采购货物支出262.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出30.79万元。主要用于采购应急抢险所需装备以及车辆日常运行维护。授予中小企业条约金额80.45万元，占政府采购支出总额的27.44%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省冶金地质勘查局共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车1辆、秘密通信用车1辆、应急包管用车3辆、离退休干部用车6辆、其他用车57辆。其他用车主要是用于包管地勘单位野外事情的顺利开展。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。
（四）预算绩效治理情况
本部分在2020年度无预算项目。
本部分按要求对2020年部分整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局部分支出制度健全，支出正当合理，基本上全面完成政府下达的各项目标任务，充分发挥了财务经费的效用，绩效显著，自评得分为82.90分。本部分无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部分在2020年度未开展专项项目和部分预算项目，因此部分决算中未反应项目绩效目标实际完成情况。
2.部分绩效评价结果。
本部分按要求对2020年部分整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年四川省冶金地质勘查局部分整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部分2020年未开展专项项目和部分预算项目，因此未组织开展相关项目支出绩效评价。
1.财务拨款收入：指省级财务当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指财务补贴的减免学费等项目的拨款。
5.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）:指财务补贴的改善办学条件的拨款。
6.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指财务给离退休人员的经费。
7.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）：指财务给在职员工养老包管拨款经费。
8.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财务给在职员工职业年金拨款经费。
9.社会包管和就业（类）其他社会包管和就业支出（款） 其他社会包管和就业支出（项）：指财务给在职职工养老医疗之外的社会包管费拨款经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗包管（款）事业单位医疗（项）:指财务给在职职工医疗包管拨款经费
11.AG真人国际官网勘探信息等支出（类）AG真人国际官网勘探开发（款）其他AG真人国际官网勘探业支出（项）：指财务给在职职工人为福利和公用经费等拨款。
12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府在治理大气、水体、噪声、固体放弃物、放射性物质等方面的支出。
13.住房包管支出（类）住房革新支出（款）住房公积金（项）：指财务给在职职工住房公积金拨款经费。
14.基本支出：指为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动爆发的支出。
17.“三公”经费：指部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
凭据《财务厅关于开展2020年省级部分整理预算绩效评价事情的通知》(川财绩[2020]9号)要求，局领导高度重视，积极安排，立即开展了全局整体预算绩效自评事情。现报告如下：
一、部分概况
（一）机构组成
四川省冶金地质勘查局（以下简称“我局”）下属10个预算单位，由六0一大队、水文工程大队、六0四大队、六0五大队、六0六大队、测绘工程大队、成都地质视察所、省冶金地质勘查院、冶金技工学校、局机关（含后勤效劳中心）组成。
（二）机构职能
主要担负以四川为主的西南地区国家预算内地质找矿和地灾防治等事情，主要职能有：
1.贯彻执行党和国家生长地质矿产勘查的执法、规则和目标政策；研究制定并组织实施冶金地质矿产勘查中、恒久生长计划、年度计划和经营目标任务。
2.担负国家和省冶金、有色等矿产AG真人国际官网勘查及基本建设工程情况地质的勘察、地灾防治等事情，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
3.卖力局系统内国有资产治理，确保国有资产保值增值。
4.生长外向型经济，增进冶金地质与国际、海内经济技术的交流与相助；开展局系统科技进步技术立异和技术、质量、计量、宁静事情治理。
（三）人员概况
截止2019年12月31日，我局职工总体例3437名，全部为非参公务业体例。在职总人数2916人，其中非参公务业人员2878人，经费自理人员38人，离休人员11人。
二、部分财务资金收支情况
（一）部分财务资金收入情况
当年财务拨款决算收入总额32,103.23万元，全部为一般公共预算财务拨款收入。
（二）部分财务资金支出情况
当年财务拨款支出总额32,103.23万元，包括：社会包管和就业支出5，884.08万元，卫生健康支出1,211.97万元，AG真人国际官网勘探信息等支出20,499.53 万元，住房包管支出1,281.95 万元，教育支出1,339.40 万元,自然AG真人国际官网海洋气象等支出1,475.57万元，节能环保支出410.72万元。别的，本年财务拨款结转为0万元。
三、部分整体预算绩效治理情况（凭据适用指标体系进行调解，涉及到有专项预算的部分，专项预算项目自评报告凭据要求另行单独报送）
（一）部分预算治理
我局严格凭据财务厅绩效评价事情要求，建立“绩效评价事情领导小组”，由分担局领导负总责，财务处、审计处、地矿处及相关处室和人员具体开展事情。同时，实时安排局属单位进行绩效治理评价事情，严格做到全面评价、实时整改、提高效能。
我局部分绩效目标在制定历程中，充分考虑了要素的完整性，并做到了定量定性相结合。通过全年项目实施以后的效果来看，绩效目标的实现水平较高，基本上满足了绩效目标制定的要求。具体来说：
1.预算体例情况。局严格遵照预算编审程序，完善预算体例决策机制，认真落实各项预算体例制度划定；广泛收集基础资料，培训预算体例人员，夯实预算治理基础，提高预算体例质量；严格凭据财务预算体例要求实时准确上报预算，实时回复人大预工委提出的意见，并获得认可。
2.执行治理情况。严格执行预算治理划定，结合自身治理特点，统筹财务预算执行事情，遵循“保稳定、谋生长”的基来源则，用好每一笔财务资金，努力推进执行预算治理规范。近年来，预算执行进度情况均有较好排名。具体来说，2019年预算执行进度情况为：6月为45.2 %、9月为69.99%、11月为85%，全年为98 %。
3.支出绩效情况。
（1）运转包管。我局在属地化后由于基数少，经济基础薄，遗留问题较多，一经一段时间泛起了举步维艰的状况。但在省委、省政府的坚强领导下，在财务厅及相关厅局的体贴支持下，在全局职工的奋力拼搏下，基本扭转了经济窘迫、人员不稳的状况，获得了较好的生长机缘。为提高绩效治理水平，我局相继出台了一系列制度并制定了专门的预算治理步伐，增强财务资金使用正当合规，包管种种地质项目良性生长。我局坚持“优先包管离退休职工支出，稳定老干部职工群体”的财务经费支出原则，确保了职工步队的稳定，同时也未泛起群上群访事件。
（2）厉行节约情况。由于公用经费基数较少，我局严格将三公经费等控制在往年度平均水平以内。具体情况为：年月朔般公共预算因公出国经费0万元，集会费44.73万元，培训费45.15万元，车辆运行费30.00万，公务接待费10万元；年末一般公共预算实际支出因公出国经费支出0万元，集会费44.73万元，培训费45.15万元，车辆运行费30.00万元，公务接待费0万元。
（3）我局认真落实机枢纽能降耗步伐，水、电、气支出连续几年降至最低需求水平。
（二）结果应用情况。
我局自评历程严格遵守财务厅相关文件精神，凭据单位的实际情况，将自评结果运用于事情实践。在2019年，我们修订了《部分预算治理步伐》，将绩效治理的内容涵盖其中。可是，在评价历程中，关于指标的理解、涵盖的规模等难免有考虑不全之处。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
截至目前，局部分支出制度健全，支出正当合理，全面完成政府下达的各项目标任务，充分发挥了财务经费的效用，绩效显著。自评得分为82.9分。
（二）保存问题。
1.绩效人为和生活补贴缺口巨大。2011年事业单位绩效人为和退休生活补贴革新，单位绩效人为和退休生活补贴实际需求数和财务下达数保存相当大的缺口，为维持经济生长，局自筹资金解决在职人员绩效人为和一次性退休生活补贴，但在经济下行的情况下，局尚无能力担负如此大的退休人员生活补贴缺口，压力十分巨大。
2.公用经费缺口较大。局于2001年属地化治理，属地化治理之初预算基数就没有包括公用经费。虽然近几年在省委、省政府的体贴和财务厅支持下局公用经费预算逐年增加，但仍处于行政事业单位预算经费较低水平。由于历经若干年地勘领域财务投入缺乏时期，局经济基础较薄弱，历史欠账多，每年补贴公用经费缺口实已勉为其难。
3.局原属冶金工业部治理，基地建设欠账较多，原每年均有部分小型基本建设计划，用于解决基地建设欠账问题。属地化治理后，小型基本建设计划一直未能落实，严重影响和制约了生长。由于历史担负较重，恳请上级领导部分能继续支持局基础建设事情。
4.地勘事业单位在2018年之前一直执行《地质勘探单位会计制度》和《地质勘探单位财务制度》，核算组织、账务体系、报表设置与政府会计制度均保存较大差别。并且我局事业单位下属企业或者项目公司都执行的是企业会计制度，我们在汇总部分决算报表时，资产欠债简表是凭据局内部汇总要求进行抵消的。加之我局属于公益二类地质勘查类单位，行业特点很是鲜明，从以往执行的地勘行业会计制度转变为政府会计制渡历程中，因为没有具体明确的行业指导，我们对一些科目的使用也保存一定的职业判断。
（三）革新建议。
鉴于公益二类地勘事业单位的实际情况，我局实行的会计、财务制度和事业单位部分预决算保存差别，希望贵厅能对我局的预算治理、绩效治理给予更多的指导。
